部門：CEO Office 職務：Chief Executive Officer 執行頻率：daily 風險等級：High 負責人：CEO 核准人：Board of Directors
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預期產出：每日 CEO Dashboard 控制點：異常必須建立改善任務 證據：Dashboard 截圖或系統紀錄 自動化：assisted 預估時間：20 分鐘
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預期產出：重大風險清單 控制點：高風險事項不得延遲 證據：風險報告 自動化：assisted 預估時間：20 分鐘
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預期產出：核准或退回紀錄 控制點：重大決策須可稽核 證據：Approval Log 自動化：manual 預估時間：20 分鐘